P3_WP01_DEFECT_REGISTER.md 1.1 KB
P3-WP01 企业正式验收缺陷台账
状态：ENGINEERING_READY_BLOCKED_EXTERNAL。企业 UAT 尚未执行，本台账为空不等于 P0/P1 为零。
缺陷 ID（写入 open_p1_ids） |
UAT 用例 | 严重级别 | 描述 | 负责人 | 状态 | 关闭或书面处置证据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 待企业执行后登记 | TBD_EXTERNAL | TBD_EXTERNAL | TBD_EXTERNAL | TBD_EXTERNAL | TBD_EXTERNAL | TBD_EXTERNAL |
最终门禁必须由不同的业务复核人和技术复核人确认 p0_open = 0，并记录含时区的复核时间和证据摘要。
P1 书面处置
p1_open = 0：open_p1_ids、covered_p1_ids均为空，p1_disposition.status = NOT_REQUIRED，covered_p1_count = 0。p1_open > 0：open_p1_ids数量必须等于p1_open，ID 非占位且唯一；status = WRITTEN_DECISION_APPROVED，covered_p1_count必须等于p1_open，covered_p1_ids集合必须与open_p1_ids精确相等。- 不同的业务和技术实名批准人共同决定，记录含时区的决定时间和
ENTERPRISE_FORMAL证据摘要。缺失、少覆盖、重复/占位 ID、自批或代批均不能通过。