P3_WP01_FIVE_PARTY_SIGNOFF.md 1.2 KB
P3-WP01 五方签署记录
状态：ENGINEERING_READY_BLOCKED_EXTERNAL。本文件没有任何预签名，也不得由同一主体代签多个角色。
| 角色 | 实名 ID | 姓名 | 签署时间（含时区） | 证据路径与 SHA-256 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产品负责人 | TBD_EXTERNAL | TBD_EXTERNAL | TBD_EXTERNAL | TBD_EXTERNAL | 未签署 |
| 业务负责人 | TBD_EXTERNAL | TBD_EXTERNAL | TBD_EXTERNAL | TBD_EXTERNAL | 未签署 |
| 技术负责人 | TBD_EXTERNAL | TBD_EXTERNAL | TBD_EXTERNAL | TBD_EXTERNAL | 未签署 |
| 安全负责人 | TBD_EXTERNAL | TBD_EXTERNAL | TBD_EXTERNAL | TBD_EXTERNAL | 未签署 |
| 运维负责人 | TBD_EXTERNAL | TBD_EXTERNAL | TBD_EXTERNAL | TBD_EXTERNAL | 未签署 |
签署前置条件：UAT-021～024 全部企业通过、六项指标达标、预生产演练与两类培训完成、P0 未关闭数为 0，且 P1 已清零或 covered_p1_ids 与唯一的 open_p1_ids 集合完全一致并取得业务与技术共同书面决定。五个角色必须对应五个不同的实名 ID；每个签署时间不得早于 UAT、指标窗口、演练、培训、缺陷复核及 P1 决定的最晚完成时间，且必须处于验收上下文时间范围内。