P2_WP13_FUNCTION_CENSUS_AUDIT.md 2.6 KB
P2-WP13 功能模块台账审计记录
1. 审计结论
docs/FUNCTION_MODULE_CENSUS_20260726.md 已完成 264/264 条目机器计数和人工分组复核：
模块编号共 264 个、唯一编号 264 个、空成熟度 0 个。审计后文件 SHA-256 为
7f4d2d4752766fcb524d0ee9a9ae70a388a6963fdc7a5da47598d2a1c0b79d3b。
本次只根据当前仓库的代码、测试、迁移、演练和既有工作包证据调整成熟度。企业真实数据、 真实组织、正式环境或签字缺失时，只能标记为“工程完成，待企业 UAT”或“部分建设”， 不能升级为更高成熟状态。
2. 成熟度分布
| 归一化成熟度 | 数量 |
|---|---|
| 已建设 | 43 |
| 工程完成 | 71 |
| 部分建设 | 80 |
| 规划中 | 61 |
| 能力预留 | 5 |
| 明确不扩展 | 2 |
| 兼容保留/退役中 | 1 |
| 影子模式 | 1 |
| 合计 | 264 |
归一化只取成熟度语义前缀，用于计数，不删除每条记录中的验收边界和剩余缺口。
3. 本轮纠正的陈旧状态
- GOV-02～11：复核联邦治理边界，补录通用责任角色、矩阵、继承、委派、跨域协同、中央策略和统一任务，并统一部分建设前缀；
- CAT-17、CAT-23、CAT-26：补录保守字段血缘、四类健康信号和责任人纠错；
- DQA-09：补录质量 SLA 已接入事故和通知链；
- OBS-04～06：补录事故闭环、告警治理和业务影响，保留企业排班/渠道门禁；
- WFC-04～12、WFC-15：补录条件路由、多人审批、时限、待办、工单、协作、通知和看板；
- IAM-13、DFY-22：补充已形成能力与仍未建设边界。
P2-WP01～P2-WP12 其他关联项此前已随各工作包更新，本次逐项复核后保持原成熟度，避免 把局部实现误写成完整能力。例如全类型资产、通用质量评分、租户通知路由、综合业务域评分、 动态脱敏执行、HA 和多租户仍是部分建设、规划中或能力预留。
4. 十二大模块完整性
台账仍保持 12 个一级分类，模块分级、功能项和成熟度字段完整。编号覆盖 IAM、GOV、CON、 CAT、SEM、DQA/OBS、MKT、DFY、KAI、WFC、SEC 和 PLT，共 13 个编号前缀；DQA 与 OBS 共同 属于“数据质量与可观测性”一级分类，因此不新增第十三个一级分类。
5. 后续规则
第三阶段每个工作包继续按同一规则更新台账：代码存在不等于可用，接口通过不等于生产， 本地演练不等于企业 UAT。成熟度变更必须关联证据、剩余门禁和回滚边界；企业正式验收后 再单独记录目标环境、签名制品、真实样本与签署结果。