DataOps-platform/docs/runbooks/P3_WP06_TRUSTED_DELIVERY_OPERATIONS.md

P3-WP06 可信交付运行手册

安全边界

本地工程只生成受控决策投影、请求摘要、回执摘要和差异摘要。它不接受或保留原始行、SQL、脚本、目标 URL、凭据、密钥、令牌或私钥。database、api、file、iam、kms、dlp、siem provider 在正常构造时全部禁用，依赖状态均为 TBD_EXTERNAL。

日常操作

1. 激活前复核策略选择器、结构化行条件、字段白名单、用途、环境、动作、分级和到期时间；未匹配即拒绝。
2. 仅以审批事实引用和 SHA-256 摘要创建授权；没有批准、策略到期或高敏导出一律不得下发。
3. worker 只能持有未过期 lease/fence 完成同一投递；失败最多三次后进入死信，保持受限状态，不放宽授权。
4. 到期回收前检查法务保全；有效 hold 会阻止自动回收和任何销毁/导出执行。释放 hold 必须由不同于保全创建人的审批主体提交独立审批事实。保全操作只记录审批证据，绝不导出或删除数据。
5. 回执与安全证据是 append-only。若需要删除本轮 wp06-test-* 测试夹具，仅由迁移测试操作员在单事务内暂时关闭相应测试触发器；不得触及其他记录。
6. 订阅只能在 draft、active、paused、terminated、expired、reclaimed 的闭合状态间转换。失败最多三次后进入 dead_letter；补偿必须由具备 manage 权限的人工操作提交，且只写原因码与回执码。
7. 控制剖面只能激活通过版本；发布门禁只接受 SBOM、许可证策略、漏洞扫描和审批的摘要。任何外部能力从默认禁用切换到候选集成前，必须先完成企业审批与故障演练。

事故与外部验收

异常访问、配额超限、用途违约、二次传播或安全适配失败应以仅含相关 ID、原因码和摘要的信号交给既有 P2/P3-WP05 production_operations 链路；不得建立第二个事故事实源。KMS/HSM、DLP、SIEM、IAM、数据库/API/文件目标、网络许可、身份审批事实、法务保全复核、行业制度、供应链/许可证/漏洞平台证据均需企业 UAT，当前为 TBD_EXTERNAL。本手册只覆盖本地工程运行与演练，不构成生产操作授权。