P2-WP13 第二阶段验收与移交签署清单

1. 使用规则

本清单是企业正式验收模板，当前整体状态为 BLOCKED_EXTERNAL。签署人必须复核本人职责范围内的真实证据，所有签字不得预签、代签或用本地工程测试结果替代企业确认。

2. 正式签署前门禁

企业真实第二业务域 UAT 已执行，指标和差异清单已归档；
P0 为 0；未关闭 P1 已取得业务与技术负责人书面决定；
正式用户、责任、权限、安全策略和 Agent 工具范围已确认；
预生产安装、迁移、升级、候选回滚和 RPO/RTO 演练已完成；
用户培训、运维培训、签到、练习、问题和补训记录齐全；
代码提交、签名制品、配置清单、备份、运维责任和支持边界已移交。

3. 责任签署

签署角色	核对范围	当前状态	签署要求
产品负责人	范围、功能台账、缺陷和发布决定	BLOCKED_EXTERNAL	企业 UAT 完成后签署
业务负责人	术语、指标、质量、责任和业务结果	BLOCKED_EXTERNAL	真实数据结果确认后签署
技术负责人	架构、接口、迁移、升级和回滚	BLOCKED_EXTERNAL	预生产演练完成后签署
安全负责人	身份、权限、分类、出域、审计和漏洞	BLOCKED_EXTERNAL	安全联调和抽样完成后签署
运维负责人	监控、告警、备份、恢复、值班和支持	BLOCKED_EXTERNAL	运维演练和责任交接后签署

4. 移交确认

正式签署版必须记录版本/提交号、制品摘要、环境、执行日期、签署人、签署时间、未关闭缺陷、书面决定和附件索引。当前文件仅为未签署模板，不能作为上线批准或生产就绪证明。