P2-WP13 第二阶段缺陷登记与关闭台账
1. 严重等级
| 严重度 |
定义 |
处理要求 |
| P0 |
核心治理链不可用、数据损坏、权限绕过或无恢复路径 |
立即阻断验收，修复并复核后才能继续 |
| P1 |
关键场景失败、关键结果错误或重要职责分离失效 |
本阶段关闭，或取得业务与技术负责人书面决定 |
| P2 |
非关键功能异常且存在明确替代路径 |
明确负责人、目标阶段和验收标准 |
| P3 |
体验、文案或低风险改进 |
纳入产品待办并排期 |
2. 缺陷记录
| 缺陷编号 |
严重度 |
状态 |
发现角色与场景 |
复现与证据 |
根因 |
修复 |
定向验证 |
处置决定 |
| 无 |
- |
无本地新增缺陷 |
P2-WP01～P2-WP12 本地工程预验收 |
24 条 UAT 中 20 条 PASS_LOCAL、4 条 BLOCKED_EXTERNAL、0 条 FAIL |
- |
- |
P2-WP13 契约和第二阶段范围定向验证 |
外部未执行事项登记为门禁，不伪造为缺陷 |
3. 当前统计
- P0：0；未关闭 P0：0。
- P1：0；未关闭 P1：0。
- P2：0；未关闭 P2：0。
- P3：0；未关闭 P3：0。
- 企业真实来源、真实用户、正式环境、培训和签字属于
BLOCKED_EXTERNAL，不是已发现缺陷。
4. 后续登记规则
企业 UAT 发现问题后必须填写缺陷编号、严重度、状态、发现角色与场景、复现与证据、根因、
修复、定向验证和处置决定。关闭必须具备可复核证据；P0 不允许豁免，未关闭 P1 必须由
业务和技术负责人共同作出书面决定。P2/P3 必须关联第三阶段或后续版本待办，不能静默遗留。
